INIT POS pardavimo taške
POS kvitų apmokėjimui panaudojant anksčiau sumokėtą avansą, galimi įvairūs dokumento numerio kontrolės mechanizmai.
Avansinio dokumento numerį galima įvesti ranka, parinkti iš POS pinigų operacijų arba iš suminių skolų.
Pagal nutylėjimą, visada tikrinama ar nurodytas dokumento numeris yra POS pinigų operacijose. Norint parinkti avansinius dokumentus iš suminių skolų, reikia tokį tikrinimą atjungti.
Netikrinti ar toks pinigų įdėjimo dokumento numeris yra POS operacijose :
thisform.test_POS_op=.f.
Gali būti situacija, kai per POS avansas sumokėtas, bet dar neperkeltas, todėl jo nėra suminėse skolose. Pagal nutylėjimą tokio avansinio dokumento dar negalima panaudoti apmokėjimui. Norint apmokėjimui panaudoti dar neperkeltus per POS sumokėtus avansinius dokumentus, reikia tokį tikrinimą atjungti.
Netikrinti ar yra skola pagal nurodytą dokumento numerį suminėse skolose :
thisform.test_skola=.f.
Netikrinti ar atitinka POS pardavimo taško ir avansinio mokėjimo kliento kodas :
thisform.test_ks=.f.
Jeigu nurodomas kitam klientui priklausantis avansinio dokumento numeris, tai toks POS kvitas lieka neapmokėtas.
Jeigu Formos INIT-e nurodyta :
thisform.test_POS_op=.F.
thisform.test_skola=.F.tada bus prašoma įvesti avanso sumą ranka, tačiau jokia papildoma kontrolė nebus atliekama.