Integracijos diegimas
Pagrindiniai diegimo žingsniai :
- Manorivile-Gateway įdiegimas. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta internetiniai_moduliai/api_rest/manorivile-gateway.
- Importo programos įrašymas;
- Parametrų ir dokumentų skaitliukų aprašymas;
- Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikį;
- Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.
Importo programos įrašymas.
Su UAB "Rivile" ar atstovais sudaroma sutartis dėl importo iš Shopify užprogramavimo.
Į RIV_GAMA katalogą įrašoma importo programa.
Programų atsisiuntimas (Konsultantams ir atstovams):
Parametrų ir dokumentų skaitliukų aprašymas.
Rivile GAMA sistemoje aprašomi ir užpildomi:
- specialūs, importui reikalingi parametrai,
- parametras "Padalinio kodas pagal nutylėjimą",
- aprašomas pardavimo dokumentų skaitliukas,
- aprašomas klientų kodų skaitliukas (jei bus kuriami klientai).
Parametrai ir skaitliukai gali būti priskirti tik konkrečiam vartotojui.
Vartotojo vardas, kuriuo leidžiamas importas, yra Rivilės API rakto simboliai iki taško.
Parametrų sąraše kurti naujų parametrų nereikia. Jie susikurs automatiškai, pirmą kartą paspaudus užprogramuotą importo klavišą.
Parametrų reikšmės gaunamos iš Shopify sistemos.
Instrukcija, kaip gaunamas Shopify API raktas pateikta: Shopify_API_rakto_uzsakymas.pdf
| Parametras | Aprašymas |
|---|---|
| SHOPIFY_RIV | Rivile API (web service) raktas |
| SHOPIFY_SITE | Shopify parduotuvės adresas (pvz., https://parduotuve.myshopify.com) |
| SHOPIFY_USER | Shopify prisijungimo duomenys (pvz.,1a8d7259b1558b32deb25e394be5e333 ir shppa_cb73abcb1000b47d96b41a063e04408) |
Iš anksto nesukūrus parametrų ir pirmą kartą iškvietus importą, programa praneš, kad neaprašyti parametrai. Parametrai susikurs automatiškai, reikės aprašyti jų reikšmes.
Programos parametrų priderinimas pagal kliento poreikį.
Importo programoje naudojami tam tikri parametrai. Keičiant jų reikšmes, importo programą galima lanksčiai priderinti prie kliento poreikių.
| Parametras | Reikšmė pagal nutylėjimą | Aprašymas |
|---|---|---|
| nuo_datos | DATE()-30 | Nurodoma nuo kada skaityti pardavimų informaciją (pvz: už paskutines 5 dienas arba už paskutines 30 dienų) |
| kliento_kodas | '' | Kliento kodas, kai visi pardavimai registruojami vienam klientui |
| kliento_rysys | 'PT001' | Kliento sąskaitų ryšio kodas pagal nutylėjimą |
| kliento_mokesciai | 'PVM' | Kliento mokesčio kodas pagal nutylėjimą |
| kliento_info | '' | Kliento papildoma informacija kuriant kliento kortelę. Pavyzdžiui: "<N08_KODAS_GS>WEB</N08_KODAS_GS>" |
| mokesciai | '' | Mokesčių parinkimo sąlygos: "<VALIUTA>[-<ŠALIS>]:<MOKESČIO KODAS>,...", pavyzdžiui: "USD:PVM_I,EUR:PVM,GBP:PVM_UK,EUR-LT:PVM_LT" |
| pristatymo_kodas | 'PRISTATYMAS' | Pristatymo paslaugos kodas |
| pristatymo_tipas | 2 | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas |
| nuolaidos | .F. | Ar skaičiuoti nuolaidos sumą (kainos ir sumos bus imamos prieš nuolaidą) |
| nuolaidos_kodas | 'NUOLAIDA' | Nuolaidos paslaugos kodas |
| nuolaidos_tipas | 2 | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas |
| apmokejimas | '' | Apmokėjimo sąlygos: "<MOKĖJIMO BŪDAS>[-<VALIUTA>]:<SĄSKAITA>,...", pavyzdžiui: "STRIPE:271,PAYPAL:273,PAYSERA:274,PAYSERA-USD:2711" |
| apmokejimo_tipas | 'paid' | Apmokėjimo tipas: "< tipas1>,...", pavyzdžiui: "paid,prepaid" |
| op_tip | 53 | 51 - Pardavimo važtaraštis, 53 - Pardavimo užsakymas |
| kaina_su_pvm | .T. | .T. - Kaina su PVM dokumente, .F. - Kaina be PVM dokumente |
| pvm_salis | '' | Šalių kodai, kuriuose reikia išskirti PVM mokestį atskiru pardavimo kodu: "<ŠALIS>,...". Pavyzdžiui "CA,FR" |
| pvm_salis_kodai | '' | Mokesčiai kuriuos reiktų išskirti. Pavyzdžiui, Kanadoje taikomi GST ir PST, tuomet nurodoma: "<MOKESČIO PAVADINIMAS>[-<ŠALIS>]:<PARDAVIMO KODAS>,...", pvz.: "GST:CA_PVM5,PST-CA:CA_PVM7" |
| isaf_pozymis | 0 | Dokumentų registre: 0 - Formuoti, 1 - (+)Sąskaita, ... |
| suma_su_pvm | .F. | .T. - PVM suskaičiuojama Rivilės sistemoje, arba .F. - sumos ir PVM imamos taip, kaip pateikta el. parduotuvėje |
| suminis | .F. | .T. - Suminis dokumentas, neimportuojama detaliomis eilutėmis, arba .F. - importuojamos detalios eilutės |
| suminis_kodas | 'PARDAVIMAS' | Suminio dokumento pardavimo kodas |
| suminis_matas | 'VNT' | Mato vienetas |
| suminis_tipas | 3 | Tipas: 1-prekė, 2-paslauga, 3-kodas |
| preke_kliento | 'SHOPIFY' | Kliento kodas, naudojamas kliento prekių aprašymuose prie prekių kortelės |
| api_url | '/admin/api/2020-07/' | API versijos nuoroda |
| api_filtravimas | 'status=any' | Filtravimo sąlygos, kaip atrenkami dokumentai iš el. parduotuvės |
| api_puslapio_limit | 100 | Gražinamų iš el. parduotuvės dokumentų kiekis vienoje užklausoje (max 100) |
| param_riv | 'SHOPIFY_RIV ' | Parametro kodas, kuriame nurodomas prisijungimo prie Rivile API raktas |
| param_site | 'SHOPIFY_SITE' | Parametro kodas, kuriame nurodomas el. parduotuvės adresas |
| param_user | 'SHOPIFY_USER' | Parametro kodas, kuriame nurodomas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės vartotojas ir slaptažodis |
| file | .F. | jei nurodytas failas - importuojama iš failo. Galima nurodyti: imp.file=GETFILE("JSON") |
| debug | .F. | jei .T. - išsaugomi originalūs json failai tmp kataloge |
| i06_dok_nr | '' | Dokumento numerio laukas (užsakymo nr: 'order_number'). Nenurodžius - priskiriamas iš skaitliuko. |
| field_dok_data | 'created_at' | Dokumento data. Gali būti: 'created_at', 'closed_at', 'processed_at', 'fulfillments[1].created_at', 'fulfillments[1].updated_at' ar pan. |
| field_sku | 'sku' | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos SKU kodas |
| field_barcode | 'barcode' | Nurodomas laukas, iš kurio imamas prekės/paslaugos barkodas |
| dok_nr_mask | '' | Nurodoma, kokią seriją pridėti prie dokumento numerio, nurodomas šablonas, pavyzdžiui: INV-99999 |
| id_prefix | '' | Importuojant iš kelių parduotuvių, kiekviena privalo turėti savo id prefiksą, kuris užtikrina dokumentų unikalumą. Pavyzdžiui 'A','B','1' ar pan. |
| dok_prefix | '' | Dokumento numerio prefiksas |
| refund | .T. | Pašalinti grąžintą kiekį / eilutes |
Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, tai klientas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:
Kliento kodas pagal nutylėjimą -> Parenkamas pagal trumpame pavadinime nurodytą ID -> Parenkamas pagal el. pašto adresą -> Kuriamas naujas.
Prekė/ paslauga/ pardavimo kodas parenkamas pagal tokią logiką prioritetiškai:
Barkodas -> Parenkama iš kliento, nurodyto parametre "preke_kliento", prekių sąrašo (jeigu prekių kortelėse yra suvestos klientų prekės) -> Parenkama pagal prekės kodas + pagrindinis mato vnt -> pardavimo kodas -> Jeigu nieko nerandama, gaunama klaida, ir neimportuojamas visas dokumentas.
Reikalavimai ir pastabos:
- Veikia nuo Rivile GAMA 115 versijos.
- Turi būti aprašytas pardavimo dokumentų skaitliukas.
- Jeigu pardavimai bus registruojami kiekvienam pirkėjui atskirai, būtinai turi būti aprašytas skaitliukas klientų kodų kūrimui:
Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai
- Kad neimportuotų antrą kartą tų pačių klientų, klientų kortelėse turi būti suvesti bent jau el. pašto adresai - pagal juos bus identifikuojamas klientas.
- Kad neimportuotų antrą kartą tų pačių pardavimo dokumentų, "Dokumentų registro" lauke įrašomas užsakymo numeris.
- Startuojant pirmą kartą, rekomenduojama nurodyti parametre datą, nuo kurios dienos turi būti pradėti importuoti dokumentai ir už kokį intervalą jie turi būti imami. Pavyzdžiui, už 31 dieną, pradedant nuo 2020.09.01: imp.nuo_datos=MAX({^2020.09.01},date()-30)
- Ištrynus pardavimo dokumentą, jį programa importuos dar kartą.
- Ištrynus arba pakeitus pardavimo dokumente "Dokumentų registro" lauką, dokumentas bus importuojamas dar kartą.
- Mokėjimo statusas bei mokėjimo būdas išsaugomi importuoto pardavimo dokumento aprašymo lauke.
Importui reikalingo klavišo užprogramavimas.
Pardavimo operacijų sąraše užprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus bus vykdomas importas iš Shopify sistemos.
Pavyzdžiui:
imp=imp_shopify_api() && Sukuriamas parametrų objektas
imp.nuo_datos=date()-7
imp.suma_su_pvm=.F.
imp.kliento_kodas="PIRKEJAS"
imp.apmokejimas="STRIPE:271,PAYPAL:273,PAYSERA:274,PAYSERA-USD:2711"
imp.Init() && Vykdomas importasimp=imp_shopify_api() && Sukuriamas parametrų objektas
imp.nuo_datos=date()-7
imp.suma_su_pvm=.F.
imp.kliento_kodas="PIRKEJAS"
imp.apmokejimas="STRIPE:271,PAYPAL:273,PAYSERA:274,PAYSERA-USD:2711"
imp.pvm_salis="CA"
imp.pvm_salis_kodai="GST:CA_PVM5,PST:CA_PVM7"
imp.kliento_info="<N08_KODAS_GS>WEB</N08_KODAS_GS>"
imp.i06_dok_nr="order_number"
imp.field_dok_data='fulfillments[1].updated_at'
imp.Init() && Vykdomas importas